2017年度市文联部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

成立于1980年，是中国共产党连云港市委员会领导的，市级文艺家协会、市辖县、区文联、产业（行业）文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。市文联下辖全额拨款事业单位连云港文学艺术院，负责编辑出版《连云港文学》杂志。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

今年市文联工作总体思路是：深入学习习近平总书记系列讲话，特别是在全国第十次文代会开幕式上的讲话精神，按照中国文联和省、市委相关要求，坚定文化自信，坚持服务人民，勇于创新创造，坚守艺术理想，围绕“一带一路”建设的中心任务着力举办主题文艺活动，把握“以人民为中心”的创作导向，切实开展文艺精品创作，深化“深入生活、扎根人民”主题实践活动，持续开展文艺志愿服务活动，按照“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的要求奋力建设港城文艺人才队伍，为加快筑就港城文艺新高峰、建设“强富美高”新港城做出新的贡献。

    今年重点做好“四项工程”：

    1、增强文艺服务大局能力，实施“文艺丝路工程”

抓住用好国家重大战略机遇，主动出击、务实作为，自觉主动融入全市重点工作，宣传新时期连云港在经济文化社会建设中取得的卓越成就，不断提升连云港文艺在“一带一路”沿线城市的文艺影响力。一是策划举办“丝路花语 山海畅想”首届连云港艺术节。抓住用好连云港节点城市文艺优势，整合全市文艺资源，在年内通过美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等艺术形式，开展一系列有特色、有声势、有影响的文艺活动，打造“一带一路”文艺“连云港景观”。市各文艺家协会，都要紧扣“一带一路”主题，发挥主观能动性和协会特色，在艺术节内至少策划举办一次大型文艺活动。重点举办好艺术节开幕式、首届连云港音乐节、“师法自然”连云港四季中国画写生双年展等。二是创作完成大型交响组歌《中国梦 丝路情》，曲目将邀请国内音乐届“大腕”演唱，通过一系列不同形式、风格各异而又紧紧围绕“一带一路”建设主题的歌曲，精美地呈现“一带一路”伟大构想，以反映古代与当今陆海两条“丝绸之路”上所承载的人文、风情、经济、政治、文化为核心，以雄浑激越交响旋律表现连云港时代大潮中肩负重托、不辱使命，不甘人后、敢为人先的气魄，力争在年内于国家大剧院举办主题专场音乐会。三是筹划启动“一带一路翰墨情”大型写生采风活动，计划组织我市美术书法界精兵强将，用3年的时间深入探访沿线城市人文历史风光和建设发展新貌，创作一批具有港城烙印、展现重大主题、极具艺术水准的书画作品，集结出版并在全国发行，将推广至沿线城市和周边国家举办专题展览。

    2、提升文艺精品创作能力，实施“文艺百花工程”

    坚持“以人民为中心”的创作导向，团结带领全市广大文艺工作者，群策群力，勇于创新，年内实现创作完成优秀文艺成果100件。一是筑根基，挖素材，常态化开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。组织和动员广大文艺工作者自觉投身到人民群众追梦、筑梦、圆梦的伟大实践中去，有计划地组织文艺工作者基层采风创作，文联协助提供经费及政策扶持，帮助艺术家“捞活鱼”捕捉最为鲜活的创作灵感。主动举办大型采风成果展示活动，建立和完善一批接地气、有新意、重实效的写生创作基地和基层联系点。基层文联要将采风资金纳入年度预算并予以拨付，用于所属文艺家协会基层采访采风。二是抓引导，定主题，强化对文艺创作生产的政策指引。实施市文联重点文艺创作项目立项签约，继续推荐一批创作潜力大、市场前景好、艺术价值高的优秀作品申报全市重点文艺创作项目，注重提高策划能力和原创能力，抓好以“中国梦”、“一带一路”建设、重大先进典型等为主题的现实题材，以红色文化为主题的重大题材，以连云港历史文化、资源禀赋为主题的地域题材和以百姓生活为主题的民生题材作品创作。今年要结合迎接党的十九大、建军90周年、“七七事变”和侵华日军南京大屠杀同胞遇难80周年等重大会议和纪念活动开展主题性文艺创作活动。年内重点组织好大型音乐组歌《花果山组歌》、《中国力量组歌》，长篇纪实文学《毛泽东出韶山》、《不死鸟》，书法集《连云港市古今书法精粹》，专题画集《如诗如画花果山》，长篇小说《晶都人》的创作，组织摄影家赴高铁建设一线开展重点采风。三是造平台，创品牌，以精彩的文艺活动带动创作繁荣。文艺活动特别是展览展演，是文艺创作的重要展示平台，也是带动创作创新的关键环节。要重点开展好“走进连云港 共圆大港梦”港口主题摄影展览、市花鸟画研究会成立20周年系列联展等文艺活动。

   3、提高文艺队伍建设水平，实施“文艺群星工程”

    依据我市文化建设的目标任务、文艺事业的发展重点和地域文化的特色优势，瞄准“形成高原、造就高峰”的培养目标，力争实现拔尖文艺人才门类齐全、基本文艺队伍稳步增加、青年文艺人才比例上升的目标。一是推出文艺拔尖人才。积极宣传推介我市有成就的优秀德艺双馨文艺人才，牵头组织市首届德艺双馨艺术家评选，协助艺术家在更高平台举办展览、展演、展示活动，切实抓好优秀文艺工作者表彰、“四个一批”文艺人才、精神文明建设“五个一工程”评选等工作，造就一批在全省和全国有一定影响的“高峰型”文艺领军人才。二是充实青年人才队伍。进一步建立健全我市文艺人才的奖励激励、培养发现机制和重点展演展览参评参赛机制，推荐优秀人才参加国家级、省级深造培训，瞄准全国、全省重点赛事组织精品创作，积极推荐全省“五个一”工程奖参评，下力气参与组织好首届“花果山文化奖”的评选表彰，鼓励各文艺家协会多开展参与度强、公信度高、影响力好的文艺评奖活动，进一步实现国家级重点奖项关键性突破。重点开展好第19届连云港艺术摄影展、第22届全国推新人大赛连云港赛区比赛、推新人大赛等培训、竞赛活动，挖潜扶新，着力培养又要叫得响、又能留得住的青年文艺骨干。三是提升整体文艺人才队伍实力。定期举办各文艺门类读书班、培训班，引入社会培养机制，鼓励和资助中青年文艺人才坚持在职进修培训，开展“传帮带”结对辅导计划，创新联络协调服务的理念、方式、手段、机制，进一步延伸工作手臂，开展好国家级、省级文艺家协会会员推荐申报。

    4、强化文艺服务基层能力，实施“文艺惠民工程”

    秉持“文艺服务人民”宗旨，常态化开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，组织一系列深入贴近的惠民活动。一是探索创新，深入开展文艺志愿服务。继续把文艺志愿服务作为惠民工程的重要组成部分，制度化开展市各文艺家协会志愿服务，逐步健全文艺志愿服务组织体系，创新探索文艺支教、文艺培训等方式，根据不同的文艺需求提供多样式、差异化的文艺惠民服务，形成适合港城实际的文艺志愿服务社会化工作模式，推动志愿服务在基层生根发芽，汇聚成全市文艺志愿服务的强大合力。二是双向共赢，结对帮扶基层文艺组织。紧密结合“深入生活、扎根人民”主题实践活动，实施“结对子”文艺惠民措施，协调县区文联、市各文艺家协会广泛同社区、乡镇等基层单位结成互促共进对象，重点帮扶农村基层文化站，培育基层文艺骨干，推动“送文化”向“种文化”拓展，也为港城文艺工作者奉献社会、服务人民、累积素材、锤炼素质提供更多契机。三是走心暖心，广泛组织基层惠民活动。在更多开展群众喜闻乐见的文艺惠民活动、不断满足群众的精神文化需求的同时，要坚持弘扬主旋律，传播正能量，始终将培育和宣传社会主义核心价值观贯穿其中。积极参与全市“三下乡”、“五走进”统一活动，擦亮“你的快乐，就是我的幸福”、“欢乐乡镇行”等文联基层文艺惠民品牌，重点做好“百花迎春”首届全市文艺界春节联欢晚会、第3届“美丽憧憬”连云港市音乐家新年音乐会、第3届“春天的诗行”连云港市朗诵诗会等一系列丰富多彩的活动，为全市经济社会发展大局努力营造健康、温馨、和谐、奋进的文艺氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况。

目前，市文联实有领导3人，行政编制人员12人，行政附属人员1人，定员人员3人，事业编制人员4人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

部门收支预算编制基本支出经费部分人员经费是以劳务人事部门审核无误的相关表格、文件为依据，在此基础上进行核算完成，并相应完成日常公用经费的核算。项目经费主要是参照以往年度的常规项目，再由各协会各部门上报年度工作计划，党组进行研究，将可行的、对文艺工作有重大意义一些项目加入到今年的项目中去，并进行经费核算。

第二部分　市文联2017年度部门预算表

2017年度市文联部门预算公开表

第三部分 市文联2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕X号）填列。

市文联2017年度收入、支出预算总计 470.46   万元，与上年相比收、支预算总计增加 21   万元，增加 4.67   %。主要原因是基本支出部分增幅较大，其中基本支出部分增加了33.41万元，项目支出减少了12.41万元。

（一）收入预算总计  470.46  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 470.46   万元。

（1）一般公共预算收入预算  470.46    万元，与上年相比增加 21   万元，增长 4.67   %。主要原因是基本支出部分增加。

（2）政府性基金收入预算  0    万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少） 0   %。

2．财政专户管理资金收入预算总计   0 万元。与上年相比减少  0  万元，减少 0 %。主要原因是协会活动宣传费用减少。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加    万元，增长（减少）  0  %。

（二）支出预算总计 470.46   万元。包括：

1．文化体育与传媒支出 437.29 万元。与上年相比增加  13.39  万元，增长  3.16  %，主要原因是基本支出部分增加。

2．住房保障支出 33.17  万元。与上年相比增加  7.61  万元，增长 2.98  %，主要原因是工资较上年增长，相应公积金及住房补贴也增加。

3．结转下年资金预算数为 0   万元。

此外，基本支出预算数为   375.46   万元。与上年相比增加  33.41  万元，增长 9.77   %。主要原因是工资调整及调入人员。

项目支出预算数为    95  万元。与上年相比减少  12.41  万元，减少 11.55   %。主要原因是协会活动宣传经费减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市文联收支预算总表》收入数一致。

市文联本年收入预算合计  470.46   万元，其中：

一般公共预算收入 455.46  万元，占   96.81    %；

政府性预算收入    0   万元，占    0  %；

财政专户管理资金 0   万元，占 0   %；

其他资金      0       万元，占  0     %；

上年结转资金   0      万元，占   0    %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市文联收支预算总表》支出数一致。

市文联本年支出预算合计  470.46   万元，其中：

基本支出     375.46        万元，占   79.81    %；

项目支出    95         万元，占  20.19     %；

单位预留机动经费   0  万元，占  0     %；

结转下年资金     0    万元，占   0    %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市文联2017年度财政拨款收、支总预算 470.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21  万元，增长  4.67  %。主要原因是基本支出部分增幅较大，其中基本支出部分增加了33.41万元，项目支出减少了12.41万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市文联财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市文联2017年财政拨款预算支出 470.46  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 21  万元，增长 4.67  %。主要原因是基本支出部分增幅较大，即功能科目中的其他文化支出增加，其中基本支出部分增加了33.41万元，项目支出减少了12.41万元。

其中：

（一）文化体育与传媒（类）

文化体育与传媒支出  437.29  万元，与上年相比增加 13.39   万元，增长 3.16   %。主要原因是基本支出部分增幅较大，其中基本支出部分增加了33.41万元，项目支出减少了12.41万元。

（二）住房保障支出（类）

1．住房公积金支出  23.84  万元，与上年相比增加5.43    万元，增长 2.95   %。主要原因是工资较去年有所增长，另外我单位人员增加。

2.提租补贴支出9.33万元，与上年相比增加2.18万元，增长3.05%，主要原因是工资较去年有所增长，另外我单位人员增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市文联2017年度财政拨款基本支出预算 375.46  万元，其中：

（一）人员经费  336.8  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.66  万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市文联收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市文联2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市文联2017年一般公共预算财政拨款支出预算 470.46  万元，与上年相比增加 21  万元，增长 4.67  %。主要原因是人员调入，工资调整，基本支出部分增幅较大，其中基本支出部分增加了33.41万元，项目支出减少了12.41万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市文联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元，其中：

（一）人员经费 336.8   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.66  万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 38.66 万元，比2016年增加 24.59  万元，增长 174.77   %。主要原因是：增加了办公、差旅、会议、公务接待、福利费等经费

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出 11.75   万元，占“三公”经费的  5.73   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0   万元。

3．公务接待费预算支出  11.75  万元，本年数小于上年预算数的主要原因按照八项规定的要求，缩减公务接待费用。

市文联2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.53   万元，本年数大于上年预算数的主要原因今年协会会议将增多，还将有几个大型活动。

市文联2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.21   万元，本年数大于上年预算数的主要原因今年新调入公务员，要进行公务员培训，加之事业单位要进行岗位培训。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年度市文联收支预算总表

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