2016年度连云港市文联决算

  

2016年度连云港市文联决算公开内容

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 连云港市文联2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 连云港市文联2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

 一、主要职能。连云港市文学艺术界联合会（简称连云港市文联）是中国共产党连云港市委员会领导的，全市性各文学艺术家协会、连云港市所辖各县（市）文学艺术界联合会和各企业文学艺术工作者联合会等组成的人民团体，是中共连云港市委和市人民政府联系文艺家的桥梁和纽带。

连云港市文联对各团体会员有联络、协调、服务、指导职责。其主要任务是：各种渠道和方式，学习、贯彻党的文艺方针政策，广泛团结文艺界人士，为创作的繁荣和文艺事业的进步创造良好的环境；密切与各团体会员之间的联系，在调查研究的基础上，及时反映他们的建议和要求；通过信息和工作经验交流等方式，推动各团体会员业务活动的开展；主办各团体会员需要并可以统筹安排的事宜，加强对团体会员业务上的指导。

二、部门决算单位构成情况。根据《三定方案》，机关本级有办公室、组联部、创研部等三个部门，负责单位各项事务；下属一个全额拨款事业单位——连云港市文学艺术院，负责编辑出版《连云港文学》杂志，组织相关文艺活动。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，是中国共产党成立95周年，是“十三五”开局之年。在市委、市政府的正确领导和市委宣传部的有力指导下，市文联深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，始终坚持“高举旗帜、围绕中心、服务人民、改革创新”的工作方针，认真履行联络、协调、服务、指导的职能，积极主动服务全市经济建设和社会发展大局，团结奋进，狠抓落实，圆满完成了年初制定的各项目标任务。文艺精品创作喜获新丰收，文艺惠民活动得到新拓展，文艺队伍建设取得新成效，文艺品牌打造实现新进展，文艺理论工作有了新突破，全市文艺事业和文联工作迈上了新台阶。

一、服务发展大局，服务人民群众，广泛开展丰富多彩的文艺活动

一年来，市文联及各团体会员自觉服务于改革发展稳定大局，围绕“一带一路”建设等中心工作，集中资源，统筹安排，精心组织开展了一系列主题性文艺活动。

展示港城发展形象，举办富有特色的展示活动。    抓住摄影艺术直观具象表达的特点，2016年在市行政中心和师范高等专科学校举办“港城印象”——连云港艺术摄影展，展示了一批代表港城摄影水准、反映港城发展步伐、折射港城人文风貌的摄影精品，市委书记杨省世专程前往观看展览并给予高度评价，市委常委、宣传部长滕雯等市领导及大批机关党员干部参观了展览。举办了“爱我港城 美丽家园”摄影展、海滨大道专题摄影展、全市农业摄影大展，全市体育摄影大奖赛，全市首届手机摄影大赛等一系列摄影展赛，活跃了港城摄影氛围，涌现了一群摄影新人，收集了一批摄影主题作品。组织“美丽憧憬”——音乐家新年音乐会、全市现代流行音乐会及民乐音乐会——二胡专场、“生活因劳动而精彩”全市职工原创诗歌作品大赛，全方位多角度展示我市经济发展、城市建设成就。

（二）推进文艺雁阵工程，组织港城艺术家推介。积极主动为艺术家服务，推荐的音乐家王咏梅获“第4届江苏省中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号。策划组织了张文宝《连云小镇》座谈会、王成章《国家责任》座谈会、刘春年音乐家沙龙，穆玉珍个人剪纸作品展等二十余场艺术家个人展览展示活动。以专题报道的形式，通过微信平台“连云港文艺圈”每日重点推荐一名港城知名艺术家，全面展示个人风采和代表作品，年内共编发文艺人物志245期，总阅读量逾10万人次。在连云港电视台、广播电台、《连云港日报》、《苍梧晚报》、《连云港广播电视报》、《连云港文学》以及《中国艺术报》等我市主流媒体和国家级专业刊物上宣传报道我市各文艺领域领军人物和优秀人才共40余人次。推荐的57名文艺工作者获批加入国家级文艺家协会。

（三）丰富群众文化生活，开展文艺惠民服务。积极组织艺术家参加全市“三下乡”活动，赴徐圩新区、开发区等基层单位为群众书写春联、福字共5000幅。策划江苏省美术奖获奖作品连云港专展，举办“走进浦南镇”、“走进朝阳社区”等10余场“文艺欢乐行”惠民演出活动，将欢声笑语送到基层群众的身边，丰富了百姓业余文化生活，同时也锻炼了文艺队伍，进一步扩大了这一文艺品牌的影响力。同浙江湖州市文联联办江苏连云港·浙江湖州市书法精品展，表现了两个城市不同的地域特点和艺术风格，11月在连云港举办了复展。同扬州市文联举办“两地情”——连云港·扬州合唱音乐会，促进了两地音乐艺术交流和人才交互。举办第二届“春天的诗行”——大地之歌诗歌朗诵会、“美丽罗阳”摄影展、京剧《西厢记》专场演出、社会主义核心价值观下基层演出等惠民展览、展演。与市慈善总会向全国范围征集慈善歌曲、文章及书画作品并召开新闻发布会。

二、突出重点项目，努力创新创优，精心组织优秀文艺作品创作

    （一）举办高层次文学研讨活动。7月在我市承办第二届全国微小说高峰论坛，邀请中国作协书记处书记、中国作家出版社社长吴义勤，《中国作家》杂志社主编王山，江苏省作家协会主席范小青，江苏省作家协会党组书记韩松林，市委常委、宣传部长滕雯等领导及来自全国各地的著名作家参加，就中国微小说的发展流向和趋势进行了深入的探讨和交流，专家对连云港微小说的发展前景给予很大的期望。8月举办连云港青年诗人改稿会，邀请《诗选刊》杂志社长简明、《扬子江》诗刊副主编胡弦、《星星》诗刊副主编李自国和《汉诗》主编张执浩等知名诗刊主编来连，对12位港城青年诗人的作品进行了客观、详尽的点评，对每个人诗歌写作的取材、意象、手法、语言以及表达方式等进行了全方位的评析。

 （二）重点文艺创作项目推进顺利。联手我国著名词作家创作完善大型交响组歌《丝路圆梦》，创作出版长篇纪实报告文学《一座城市与丝绸之路》、《周恩来过草地》、《昨夜星辰》，长诗《梦醒起来见太阳》，散文集《连云小镇》、《植物园的恋情》等。推荐8部作品入选江苏省作协2016年文学创作项目。500余件文学、摄影、书法、美术等文艺作品在国家级重点刊物发表。6件音乐作品在央视及省台展播。

 （三）组织多门类文艺采风写生。注重引导全市广大文艺工作者坚持正确的创作导向，组织艺术家深入社会生活最基层和经济发展第一线开展采风活动，年内组织美术家赴花果山写生，摄影家赴赣榆罗阳、海滨大道建设一线采风，音乐家赴李埝林场采风，书画家赴贵州铜仁采风，作家赴淮安采风等活动，为文艺工作者潜心创作思想性、艺术性俱佳的文艺精品积累了大量素材。

三、实施分层培育，推优扶强挖潜，努力优化文艺人才成长环境

    （一）搭建文艺组织，完善展示平台。重视协会组织在文艺发展中的重要性，成立了连云港邮政文联、市青年美术家协会、市女摄影家协会、“聚焦文明”摄影志愿者分会、文华读书会等数个文艺组织，挂牌了市摄协、市民协、市剧协创作基地，提升了港城文艺凝聚力，吸引更多的文艺爱好者投身全市文艺建设。“连云港文艺圈”微信公众号订阅人数突破10万人，每日平均阅读量达5000人次，形成了掌上微端文艺新风尚，通过整合线上线下平台产生了聚集效应。《连云港文学》进一步加强版面设计，强化稿件筛选，突出内容为王，在顺利推进各版面精心出版的同时，编辑出版水晶文学、连岛征文、中学生秀美风光等优秀专刊。

（二）举办竞赛培训，挖掘后备人才。举办第5届连云港市油画展、第14届连云港市青年歌手大赛、第23届全国推新人大赛连云港赛区比赛、“新丝路 新童歌”快乐阳光第十二届中国少儿卡拉OK电视大赛连云港赛区比赛、市首届女书法家提名展、首届少儿舞蹈公开赛、全市艺术培训成果汇演等一批针对文艺新人的比赛展览活动，组织篆隶、小楷、行草三期书法专题培训和全市首期青年作家培训班。

（三）组织文艺讲座，加强创作引导。组织“港城高端文艺论坛”，邀请知名文学家刘心武、东南大学艺术学院教授、院长王廷信开设讲座。开展“大同有约”文学沙龙、声乐艺术沙龙讲座和“诗人牵手小记者，与春天共成长”活动，组织艺术家开展讲座23场。

在全市文艺事业如火如荼的进程中，也离不开各县区文联的努力。海州区文联精心摄制雷锋车系列微电影，举办“美丽海州”社区广场舞大赛等基层文艺活动，“文艺海州”微信公众平台影响力逐步提升；连云区文联策划为期2个月的“齐聚新连云 共圆发展梦”连云新城第三届海滨旅游月，出台了《连云区文艺精品创作规划》和《连云区“文艺精品工程”重点项目扶持办法》；赣榆区挂牌成立宋口村文联，将《赣榆文艺》办成当地的亮丽文化名片；东海县文联积极开展“深入生活 扎根基层”文艺实践活动，组织了赴临涣、婺源、邳州等地采风，举办大美青湖摄影展等近10场文艺赛事；灌云县文联组织“江苏文艺志愿者走进灌云”等庆祝建党95周年系列活动，主办2016灌云豆丹美食文化节相关活动；灌南县文联策划举办第七届“激情八月·活力灌南”广场文化演出周暨灌河流域“四市五县”文化联谊活动，在春节期间举办迎新春文艺晚会、春节灯会、元宵灯谜等广受欢迎的惠民活动，图书《剪纸西游记》、魔术杂技剧《西游情缘》等两个文化产业项目顺利推进。

 

第二部分　连云港市文联2016年度部门决算表

 

具体公开表样附后

 

第三部分  连云港市文联2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市文联2016年度收入617.4万元，比2015年度增加198.77万元，增长47.88%；2016年度支出总计610.97万元，与上年相比增加132.57万元，增长27.7%。主要原因是2016年度发放了绩效考核奖，新进了3名行政人员，另外各协会活动经费有所增加。其中：

（一）收入总计617.40万元。包括：

1．财政拨款收入617.38万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加198.75万元，增长47.48%。主要原因是2016年度发放了绩效考核奖，新进了3名行政人员，另外各协会活动经费有所增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0.02万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的利息收入，与上年相比增加0.02万元，增长2%。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余282.83万元，主要为市文联上年结转本年使用的拍摄电影专项经费及协会活动费用。

（二）支出总计610.97万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出116.28万元，主要用于单位发放津贴补贴等。

2．文化体育与传媒支出469.13万元，主要用于单位工资福利及商品和服务支出等。与上年相比增加12.26万元，增长2.7%。主要原因是人员增加和发放2016年度绩效奖。

3．住房保障支出25.56万元，与上年相比增加4.03万元，增长18.72%。主要原因是新调入3名工作人员，及工资调整。

4．年末结转和结余289.24万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为市文联以前年度预算安排的电影（义僧）项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市文联本年收入合计617.40万元，其中：财政拨款收入617.38万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；

其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

连云港市文联本年支出合计610.97万元，其中：基本支出505.02万元，占82.66%；项目支出105.95万元，占17.34%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市文联2016年度财政拨款收、支总决算1228.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加331.32万元，增长36.94%。主要原因是2016年度发放了绩效考核奖，新进了3名行政人员，另外各协会活动经费有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市文联2016年财政拨款支出610.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.57万元，增长27.71%。主要原因是2016年度发放了绩效考核奖，新进了3名行政人员，另外各协会活动经费有所增加。

连云港市文2016年度财政拨款支出年初预算为449.46万元，支出决算为610.97万元，完成年初预算的135.93%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年度发放了绩效考核奖，新进了3名行政人员，另外各协会活动经费有所增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.一般公共服务支出，年初预算为0万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于预算数的主要原因是发放绩效考核奖金等。

（二）.文化体育与传媒支出。年初预算为423.9万元，支出决算为469.13万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因协会活动费用等项目经费有所增加。

（三）.住房保障支出，年初预算为25.56万元，支出决算数为25.56万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市文联2016年度财政拨款基本支出505.02万元，其中：

（一）人员经费447.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.50万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市文联2016年一般公共预算财政拨款支出610.97万元，与上年相比增加132.57万元，增长27.71%。主要原因是2016年度发放了绩效考核奖，新进了3名行政人员，另外各协会活动经费有所增加。连云港市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.46万元，支出决算为610.97万元，完成年初预算的135.93%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年度发放了绩效考核奖，新进了3名行政人员，另外各协会活动经费有所增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市文联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出505.02万元，其中：

（一）人员经费447.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.4万元，占“三公”经费的47.57%；公务接待费支出4.85万元，占“三公”经费的52.43%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%； 2．公务用车购置及运行费支出4.4万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%。

（2）公务用车运行维护费决算支出4.4万元，比上年决算减少3.49万元，主要原因为车改以后，运用政务平台车辆，减少车辆修理等费用。公务用车运行维护费主要用于政务平台的车辆租赁费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出4.85万元，完成预算的34.05%，比上年决算减少0.77万元，主要原因为本着节约的原则，尽量减少业务招待费用；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为惠民演出的接待费用及其他市与我市 联合展览等重大活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待22批次，812人次。接待主要为惠民演出的接待费用及其他市与我市 联合展览等重大活动等。

连云港市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.65万元，完成预算的145.86%，比上年决算减少4.03万元，主要原因为本着厉行节约的原则，减少不必要的开支。2016 年度全年召开会议78个，参加会议863人次。主要为召开全委会及各协会理事会。

连云港市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.62万元，完成预算的167.57%，比上年决算增加0.04万元，主要原因为新进人员增加，要进行公务员培训；2016 年度全年组织培训3个，组织培训3人次。主要为新进人员公务员培训费用。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港市文联2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出57.5万元，比2015年增加15.87万元，增长38.12 %。主要原因是：差旅费及印刷等费用有所增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备无。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

江苏省连云港市文学艺术界联合会2016决算报表